材料岗位职责共6篇(单位材料员岗位职责是什么)

材料岗位职责共3

　　1．认真执行有关法规，遵纪守法，努力钻研业务，熟悉各种材料，及时准确、保质保量完成任务。

　　2．严格执行采购计划，大宗物品根据集团招标确定的定点单位采购。零星急用材料由各校区先请定点单位送货，后有采购人员凭入库、领用等手续报销入帐。

　　3．严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收。

　　4．每月提供一份三家商店某场相同规格材料的价格，供公司参考决策。

　　5．经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度。

　　6．完成交办的其它任务。

材料岗位职责共4

1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。 2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。建筑工程五大员之材料员岗位职责

　　岗位名称：材料员

　　直接上司：材料设备处处长

　　岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。

　　管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。

　　材料员岗位职责：

　　1．在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。

　　4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。9．完成领导交办的其他工作。

　　材料员工作程序

　　由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。

　　一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：

1、编制计划 建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。

（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。

（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。

（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。

　　在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。

　　材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建设、设计、施工三家会审图纸；三是计算分部分项实物工程量；四是按分项实物工程量查消耗定额核算，再填入材料分析表；五是根据施工现象进度确定分期需用材料，编制材料需用计划。

2、计算材料用量 编制需用材料计划时，由于条件和技术资料不同，采取的定额也不同。材料用量计算可分为直接计算法与间接计算法两种。

（1）直接计算法：一般是以单位工程为对象进行编制在施工图纸到达并经过会审后，根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料定额编制材料分析表。其计算公式如下：

　　某种材料计划需用量=建筑安装实物工程量* 某材料消耗定额（分预算定额或施工定额）

（2）间接计算法：用于工程任务巳经落实，但由于设计尚未完成而技术资料不全，或只有投资金额和施工面积指标而不具备直接计算的条件，为了事前做好备料工作，可采用间接计算法。间接计算法有如下两种：

①巳知工程类型、结构特征及施工面积的项目，可选用同类型的建筑面积第m2消耗概算定额计算材料。其计算公式为；

　　某材料计划需用量=某工程建筑面积*某类型工程（每平方）

　　材料消耗概算定额*调整系数

②工程任务不具体，只有计划总投资，则采用万元材料消耗概算定额。其计算公式为：

　　某材料计划需用量=各类工程任务计划总投资*每万元

　　工作量某材料消耗概算金额*调整系数 在编制材料供应计划时，要掌握好四个要素，即材料需用量、库存资源量、周转储备量和材料供应量。其计算公式为：

　　材料供应计划=材料需用量-期初库存资源量+周转储备量

　　做好材料计划工作更重要的是，平时要积累各种定额资料，将它们整理分析成为系统性强、可靠性好的经验资料，以供备料或承包工程估算使用。此外，材料计划人员要经常深入基层，调查研究，掌握实际数据，摸清任务，核准材料需用量与库存量，搞好调剂利用，从而保证工程进度。

3、材料采购 材料采购是在商品市场中进行的一项经济活动。它涉及面广，既复杂又繁重，既服务于工程又制约着施工生产，因此要完成采购任务，要做到“知己知彼”，内外协调，配合协作。采购材料时，既要对内部需用情况心中有数，更需了解市场商情，对市场经济信息进行搜集、整理、分析，为采购决策和择优选购提供依据。

　　采购工作主要是组织材料资料。其主要途径是：直接向供应单位和生产厂家申请订货，建设单位供料，市场采购，协作调剂，加工改制，清仓挖潜及回收利用等。建筑材料的特点是种类繁多，常用的有1000多种，而且规格、品种复杂，生产分散，经营网点多，许多产品质量无保证，价格又不统一，同时货源不稳定，故受市场供求和价值规律的影

　　响较大。这些特点，决定市场物资供应的渠道多、采购方式多样化，增加了采

　　购工作的难度。但对需用单位来说，选择的余地较大，而且主动性较强。这样，在保证材料质量的前提下，采购材料的关键就在于采购人员的业务素质。采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择。表的编制方法如下：

　　供应单位一览表

　　材料名称： 计量单位：

　　供应单位 产品质量 地址价格运费其他费用生产供应情 况 信用情况 服务措施 附注

　　对包工不包料或分别供料的工程项目，建设单位应该采取实物形态的供应方式，把工程所需的各项计划分配物资拨付施工企业使用，也有交订货合同，由施工企业代为提运、供应的。对这两种情况，无论是供料是实用实销，还是按施工图预算包干使用，施工企业都必须积极做好接料工作。如果在品种、规格上存在缺口，施工企业应该没法帮助进行调剂配套，待施工图预算好后再进行核算，由建设单位补拨。除现货采购外，组织货源时大多采用合同或协议的形式。因此，材料工作人员必须懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法。

4、运输管理 在材料运输管理中，必须贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则，采用正确的运输方式而经济合理地组织运输，用最少的劳动消耗、最短的时间和里程，把材料从产地运到生产消费地点，以满足工程需要。

　　目前，我国有六种基本运输方式，即：铁路运输，公路运输，水路运输，航空运输，管道运输，民间群运。这六种运输方式各有其优缺点和适用范围，在选择运输方式时，要根据材料的品种、数量、运输距离、装运条件、供应要求和运费等因素择优录用。

　　材料运到后应及时提货，以免交付暂存费。

　　材料接运交付仓库或现场验收后，运输工作人员应立即输运货的结算手续。然后，将有关托运、实物交接、到货验收等有关运输资料和凭证整理装订，并将各种材料运输的有关数据逐一登入运输表和运输计划执行情况汇总表，以箅查考。这样，整个运输工作过程便告一段落。

5、仓储管理 仓库业务管理是企业经营管理的重要组成部分。仓库业务主要由验收入库、保管保养和发料三个阶段组成。

（1）材料验收入库：验收入库的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关和单据关。即：凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，按实收数及时办理材料入库验收单，及时登账做卡。在验收材料过程中，如发现质量、数量、规格等问题，必须向供方书面提出退货、掉换、赔偿或追究违约责任的处理意见。

（2）材料保管保养：材料保管和维护保养是仓库管理的经常性业务，基本要求是：保质、保量、保安全。

　　仓库储存材料应在统一规划、分区分类、合理存放、划线定位、统一分类编号及定位保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆码。材料堆码力求做到四号定位（即定仓库号、货架号、架层号、货位号）和五五化（即以五为基数进行材料堆码）。

　　材料的维护保养，必须坚持“预防为主、防治结合”的原则，在工作实践中做到： ①根据材料不同的性能，采取不同的保管条件；

②做好堆码及防潮防损工作；

③严格控制温度和湿度；

④经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况，并采取有效的补救措施； ⑤严格控制材料储存期限；

⑥搞好仓库卫生及库区环境卫生，加强安全及保卫工作；

（3）仓库和料场的材料必须定期进行盘点，以便准确地掌握实际库存量，了解材料储备定额执行情况，发现材料保管中存在的各种问题。

（4）材料出库：材料出库是仓库作业的最后一个环节，是划清仓库与用料部门经济责任的界线。因此，材料出库必须做到及时、准确、节约。材料出库的程序是： ①准备根据品种的性质及数量的多少，准备相应的搬运力量。

②核证：要认真审核发料地点、品种、规格、质量及数量，并对审核人、领料人的签章及有关规定的审批程序进行详细审核无误后，才能发料。而对外调材料，必须先办理财务手续，财务收款盖章后才能发料。

③备料：按凭证所列品种、规格、质量和数量进行备料，除指明批号外都应按“先进先出”的原则发放。

④复核：为防止误差，事后必须复查，然后再下账、改卡。⑤点交：不管是内部领料还是外部提料，都要当面一次点交清楚，以便划清责任。

⑥最后填写材料出库凭证。

　　仓库材料管理员在做好上述工作的同时，要注意控制仓库的储存量，以利于加速材料周转，减少资金占用。对完工后剩余的材料或巳领的专用材料退回仓库时，经检查质量，点清数量后，才可办理退料手续。

6、施工现场的材料管理 施工现场是建筑安装企业从事施工生产活动，最终形成建筑产品的场所，因此加强现场材料管理，是提高材料管理水平、克服施工现场混乱浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。注意，各施工企业的现场管理人员，都应掌握施工现场的材料管理原理和方法。

　　授权人： 接受人：--施工现场材料员岗位职责

（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。

（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划。

（3）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。

（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗。

（5）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

（6）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

（7）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。

（8）对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。

　　施工现场材料员工作程序

1、现场材料员的任务 现场材料管理是施工组织设计的统一部署下进行的材料篇2：材料部职责

　　材料部部门职责 ?

1、在项目经理的领导下，全面负责项目物资管理工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务

2、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作

3、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用

4、主持制定物资采购计划，审批一般物资的定货与采购计划，检查、落实计划执行情况，并提出解决供应中存在的问题的有效措施

5、审查、落实物资采购合同的签订、履行情况，努力提高法律意识，避免经济纠纷的发生

6、主持制定物资管理、供应制度，核定各类物资的储备定额，定期向财务部门提供材料成本分析资料

7、负责项目物资采购合同和委托加工合同的归口管理；严格按照《项目物资管理控制》规定的程序进行供应商的选择、合同的签订、结算和履行管理

8、负责掌握项目部供应材料的所有劳务单位承包人情况；供应材料种类、规格及预算需求总数量；按季、月施工生产计划的需求供应材料计划

9、负责对供应方的综合调查、评价以及评估更新，建立合格供应方名册

10、负责材料的验收、保管、保养、发放和回收入库，确保生产需要。验收时做到材料质量达到合同规定要求，并妥善保存验收记录

11、确保仓库、料场物资规格不窜，材料不混，数量准确，质量完好

12、完成领导安排的其他任务

　　材料部部长岗位职责

1、在项目经理的领导下，全面负责物资管理工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务

2、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作

3、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用

4、主持制定物资采购计划，审批一般物资的定货与采购计划，检查、落实计划执行情况，并提出解决供应中存在的问题的有效措施

5、审查、落实物资采购合同的签订、履行情况，努力提高法律意识，避免经济纠纷的发生

6、主持制定物资管理、供应制度，核定各类物资的储备定额，定期向财务部门提供材料成本分析资料

7、负责项目物资采购合同和委托加工合同的归口管理；严格按照《项目物资管理控制》规定的程序进行供应商的选择、合同的签订、结算和履行管理

8、负责掌握项目部供应材料的所有劳务单位承包人情况；供应材料种类、规格及预算需求总数量；按季、月施工生产计划的需求供应材料计划

9、负责对供应方的综合调查、评价以及评估更新，建立合格供应方名册

10、完成领导安排的其他任务

　　材料统计岗位职责

1、负责工程项目的材料订货、到货、调拨、库存的统计工作，及时上报各种物资报表，配合施工部门做好年、季、月度计划

2、负责各种与材料管理有关的原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料的管理，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管

3、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，帐面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据

4、搞好办公室和仓库的布置工作，协助管理员搞好工作，使帐、卡、物、资金四项相符

5、搞好经济分析以及各施工点材料消耗的节、超情况，向经理部和部长提出分析资料

7、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地上报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据

8、负责建立操作层的领、退材料台帐

　　内业主管岗位职责

1、负责分管材料的验收、保管、保养、发放和回收入库，确保生产需要。验收时做到材料质量达到合同规定要求，并妥善保存验收记录

2、严格按物资仓储的技术规范保管、保养好一切工程所需的材料，确保仓库、料场物资规格不窜，材料不混，数量准确，质量完好

3、严格按发料凭证办理领料，凡规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，不能超出所承包的物资数量。凡规定交旧领新的物资交回旧品后，方可办理领料

4、大宗地方材料直接供到施工现场时，经使用单位验收质量、数量认可后，方可办理领料手续

5、库存物资要坚持永续盘点，做到日清月结，帐、卡、物、资金四项相符

6、做好材料库房的防盗工作，敢于和盗窃行为作斗争

　　收料员岗位职责

1、严格遵守项目物资管理制度，2、热情服务、礼貌待人，克己奉公、忠于职守，对发生内外合谋、损公肥私等不正当行为者，立即解除上岗合同，并给予相应经济出发；

3、遵纪守法、廉洁勤政，努力学习，增强岗位责任心，不断提高自身的思想觉悟和业务水平；

4、对到场的各种材料质量负责任，严把质量关，对因为失职造成经济损失者，根据损失程度进行相应处罚；

5、对到场的运输车辆进行合理调度，做到井然有序，6、料场内物资要分类堆放，标志清楚，设立排水沟保持物资清洁

7、按上级要求的材料规格和数量严格控制材料进场

8、完成领导安排的其他工作

　　过磅员岗位职责

1、严格遵守项目物资管理制度，负责物资的过磅计量 2．编写进、出物资的名称、规格、毛重、皮重、净重、运输车辆号码、供货单位等码单记录

　　负责妥善保管进、出物资码单 3．负责衡器的校对和维护保养工作 4．排除衡器的一般故障 5．负责磅房内的清洁工作

　　6．接受国家的一级计量检查篇3：材料部工作职责

　　材设部工作职责

　　核心：保证供应（保质保量）、降低成本。

　　工作理念：仔细、负责、规范、勤奋、廉洁、公正。

　　服务理念：货比三家、比值比价、降低成本、工作规范。

一、材料员应廉洁自律、秉公办事；

二、随时掌握原料，准确地了解材料市场行情，以及新材料的应用信息，并实事求是地向领导通报市场行情；做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。

三、在各单位按规定报来价格及品牌已经确定后及时将有关报价资料复印给领导；

四、材设部主要进行材料的采购，保管，及材料内页的整理工作，对现场施工人员进行配合，以保证工程质量和进度。

　　首先材料的采购工作是材料部重要的工作之一 1.在直接领导下，全面负责生产所用的材料的采购工作，并建立合格供应商档案。2.根据生产计划和资金情况，编制采购计划。3.按生产需要要求，保质保量地组织好原料采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。4.合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。5.根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。6.选择信誉可靠的供应商在领导批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示领导后，得到批准方可执行。7.购进的原料必须符合使用要求，符合公司标准或国家标准不得随意更改厂家、质量标准、规格、型号等有关质量要求，如须变更，请示领导批示后方可执行。

8、材料的采购直接关系到工程的质量及进度，工程的产值情况和盈利情况。 9、作为材料采购人员应对材料的各种技术性能及技术规范、规章制度、标准、规格熟知。

10、做到货比三家，对材料的采购做到物美价廉，以保证工程质量。 其次材料的保管工作也是材料部重要工作之一

1、材料出库必须通过各使用部门人员同意后方可发放。

2、如遇雨雪天气，材料员要提前对现场材料进行遮盖，防止材料进水变质。所有材料不准乱码乱放，以便及时掌握库存情况。.定期进行材料及机械设备的现场整理工作。

3、收料必须严格执行“三验制”，即验数量、验质量、验规格品种。 严格执行材料入库检验制度，对不合格的原料绝对不允许入库和投入生产、入库原料必须具备合格证，合格证需妥善保管，以备复查。

4、做好各期库存盘点，做好账册、单据等的日清日结，并装订成册，妥善保管，暗示交出库存报表到位。

5、熟悉掌握使用防火防盗设施和器材。

6、负责合同资料的归档管理，建立保管好台帐。

　　最后材料的内页工作是材料部所有工作的总结及整理，进行账目分析，成本，盈亏状况重要的分析依据。

1、对统计资料按期装订、归档，妥善保存。

2、按期完成各种物资统计报表并实行限额领料制度贯彻上级有关物资统计工作要求，按期报出各种报表。

3、组织编制年、季、月供应计划。按计划组织好周转工具等材料的租赁，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计、核算。

五、负责将所定价格及品牌或生产厂家及时告之现场代表及监理工程师；

六、协助基建材料价格管理工作组的工作。

七、完成处领导和工程技术管理科科长交办的其它工作，协助配合办公室其它 同志搞好各项工作。

八、参与主要材料及设备询价、订货和共同核价工作。

九、制订材料员及库管员工作（岗位）职责

十、1、负责每月、每季度初审项目部（工程部）报来的施工进度计划，每月底、季末检查施工进度情况，并上报公司相关部门。

2、负责根据各部门报来的每月、每季按工程进度需要各种材料的数量、款格、型号以及询价情况，审核材料价格后报公司最终审定。

3、负责材料单位、施工单位、设备单位的招投标工作，将各部门招标意见报总经理。

4、根据工程需要及其他部门初步选定的与工程内容有关的承包商、材料设备供应商的报来单位，进行选择多家往来单位进行比较，选择价格优惠且有能力完成此项工程的往来单位，并谈定合同相关内容报总经理审阅。

5、负责收集现场监理、施工单位的意见和建议，并提出是否采纳的建议。

6、协助财务部门对每月进度报表进行审核并提出支付建议。

7、参加每月底的现场监理例会，听取各方意见，并传达公司对本月各方的工作评议督促改进工作。

8、协助项目部（工程部）理清各工种程序，审议确认各种资料签字程序及相应人员。

9、协助审议公司各部门及部门领导职责，负责督促检查各岗位职责的实施情况。

10、完成领导交办的其他任务。

十一、1、配合相关部门做好材料、设备的招标工作；

2、协助有关部门对工程用料进行核算，负责与施工单位划分确定材料供应方式、供应范围、差价结算办法、供应日期等；

3、做好材料的动态管理，及时的掌握市场材料信息，多信息、多渠道的做好市场调查；

4、到现场参加材料、设备的验收及质量抽查，不合格者不得使用，并执行责任追溯程序；

5、了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求；篇4：材料员岗位责任制

　　材料员岗位责任制

一、现场材料员在项目经理的直接领导下进行工作，搞好原材料的组织供应，满足施工需要是材料员的根本职责。

二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料。材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

四、认真搞好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，尤其是大堆材料，特别是洪水季节前河沙的储备。材料员应经常检查仓储保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

七、领用材料实行开票审批制度，超过计划用量，应查明原因，追究责任，严肃处理。

八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向项目经理报告。篇5：项目部材料员岗位职责

　　项目部材料员岗位职责 1.材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途，按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。2.材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。3.材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。4.按照项目部提供的材料计划单，在2日内及时租赁和归还所需材料设备，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。5.每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批，交于记账员挂账。6.采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。7.必须服从项目经理的安排，服从公司预算部监督，配合好各施工班组及保管员的工作。8.做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。9.积极督促、检查仓管员、门卫二人的工作内容。

材料岗位职责共5

　　技术员岗位职责

1.技术员应熟悉《图纸》、有关《规范》、《标准》及《施工技术操作规程》等；

2.技术员应对自己的本职工作认真负责，严格服从主管部门或领导的工作安排；

3.技术员应将施工中发现存在的技术、质量问题及时报告主管部门或领导；

4.做好工作日记，认真并规范的填报有关技术记录表；

5.加强自身业务学习，做好书本理论与工作实践的结合；

6.加强自身修养，树立企业形象。

材料岗位职责共6

　　采购员的职责是完成采购部门的采购任务。具体如下：

　　a.了解采购部门的职责权限

　　采购部门的职责权限如下:

（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

（2）与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。

（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。

（4）交货的稽催与协调。

（5）物料的退货与索赔。

（6）物料来源的开发与价格调查。

（7）采购计划与预算的编制。

（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。

（9）供应商的管理。

（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。

　　采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：

（1）评估现有的供应商。

（2）选择及开发新的供应商。

（3）安排采购及交货日期。

（4）谈判采购合约。

（5）从事价值分析的工作。

（6）自制或采购（外包）的决策。

（7）指定运输方式。

（8）控制交货。

（9）租赁或买断的决策。

　　b.熟悉采购核准权限

　　采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品可分为物料、财产及总务用品三种类。这些物品的核准权限如下：

　　b-1物料

（1）请购金额预估在一万元以上者，由采购主管核准。

（2）请购金额预估在一万至五万元者，由采购经理核准。

（3）请购金额预估在五万元以上者，由总经理核准。

　　b-2财产

（1）请购金额预估到二千元以下者，由采购主管核准。

（2）请购金额预估到二千元至二万元者，由采购经理核准。

（3）请购金额预估到二万元以上者，由总经理核准。

　　b-3总务用品

（1）请购金额预估到一千元以下者，由采购主管核准。

（2）请购金额预估到一千元至一万元者，由采购经理核准。

（3）请购金额预估到一万元以上者，由总经理核准。

　　c.采购员的职责

　　采购员的职责如下：

（1）经办一般性物料采购。

（2）查访供应商。

（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

（4）要求供应商执行价值工程的工作。

（5）确认交货日期。

（6）一般索赔的处理。

（7）处理退货。

（8）收集价格信息及替代品资料。

（9）请购单、验收单的登记。

（10）订购单与合约的初步拟订。

（11）交货商来访的安排与接待。

（12）供应商来访的安排与接待。

（13）采购费用的申请与报销。

（14）进出口文件及手续的申请。

（15）电脑作业与档案管理。

（16）承办货物保险及公证事宜。