下面是范文网小编整理的后勤管理工作方案3篇 规范后勤管理的方案，供大家参考。
后勤管理工作方案1
后勤管理
为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定相关制度。
一、费用报销管理
（一）办公用品及低值易耗品采购报销手续
1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：
（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；
（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
5.购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。（需确定人员执行！）注：原则上不报销办公用品之装卸费用。
（二）车辆使用费用报销手续
1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政
6.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。（需确定人员执行！）标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。部长签字验核。
（三）伙食开支报销手续
1.差旅
（1）根据公司规定的标准执行。（需制定出差标准！）
（2）有应酬应事先向相关人员申请并得到批准。
（3）原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
2.公司食堂
（1）由厨房主厨根据就餐人数进行食材的采购（须做到人人吃饱，物物皆空，不铺张浪费！）。
（2）财务文员负责结账并登记好食材的品种、价格、重量等数据，每两天向财务汇报和报销费用。
（3）传统佳节须加菜时，食材采购者须提前两个工作日向财务提出并预支相关费用。
二、车辆管理
（一）派车
1.除总经理以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交行政部安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车（出私车者，每次给予200元的罚款）。同时，每次出车必须进行车辆出入登记。
2.若老板用车，由其助理确认、签字。
（二）驾驶员的职责（有罚有赏！）（以下内容为网络数据，仅供参考！）
1.驾驶员应及时做好车辆的维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。
2.驾驶员应严格执行好各项交通法规，确保行车安全。
（1）如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。
（2）违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。
3.驾驶员安全文明奖
年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由行政部对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：
（1）无500元以上的责任事故占50%；
（2）无500元以上的罚款占20%；
（3）服务态度良好占10%（此项由公司各部门打分，取其加权平均分）；
（4）车辆保养好、车容整洁占10%。
（5）行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。
三、印章证照管理
（一）印章管理
1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。
2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，经领导批准后，方可盖章并填写《公章、证照使用登记表》。
3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。
4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。
5.印章的使用应由总经理审批签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。
（二）公章管理
1.因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；
2.凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章审批人
同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；
3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。
(三)各类证照管理
1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照使用登记表》上。
2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。
四、采购
（一）食材
1.由厨房主厨根据就餐人数进行食材的采购，财务文员负责结账并登记好食材的品种、价格、重量等数据，每两天向财务汇报和报销费用（须做到人人吃饱，熟物皆空，不铺张浪费！）。
2.餐标：每人15元/天，节日加菜10元/人（大米、油盐酱醋另算）。
（二）办公用品
（三）生活用品
五、日常用品管理
（一）低值易耗品的日常管理：
卷/人，女性：3卷/人）。
2.笔记本、笔：a.新员工入职，每人派发1本笔记本和1支圆珠笔；b.非财务、地磅员和主管不得领用黑色啫喱笔。
3.电力：a.每月额度：20度/人，超出部分照电价从工资中扣除，有剩余者纳入下个月继续用；b.办公室人员暂不使用电脑时，需将电脑屏幕关闭，否则第一次警告，第二次始罚款（按10元/第一次，20元/第二次，40元/第三次，……扣取）。须有电表
4.办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品于管理员处。
5.办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。
1.洗衣粉、卫生卷纸：每人每月一号定时发放约500g洗衣粉1包，卫生卷纸（男性：2
后勤管理工作方案2
后 勤 管 理 工 作 方 案
（试用）
为进一步提高后勤工作服务水平，切实抓好后勤工作管理，促进后勤管理工作规范化、科学化，提高后勤人员工作的积极性、主动性，更好地服务于教育教学，服务于师生生活，为教育改革和发展提供有力保障，根据我校实际特制订本方案。
一、具体岗位分工
按分工不同成立后勤工作小组，实行组长负责制，组长负责协调安排本组的具体工作，全部实行一岗双责制，负责该方面的工作则负责该方面涉及的安全工作。
1、财务组：
负责学校财务工作，管理好每一分钱、做好每一笔账，做到账实相符，严格执行收支两条线，负责全校的收费和报账工作，按时报用款计划、及时报账，管好用好财政资金，负责全体教工的医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金、工资系统的操作、调资、退休办理、劳动统计、人事工资统计、学平险等工作。
2、校产管理、维修、绿化组：
负责全校校产的登记、保管、领取，零星物耗品的采买，公物的登记、定期检查、公示，维修申报的登记，费用的收取，协助管理泥工、木工、杂工等临时工，负责除电路以外的其它维修安排，全校绿化的管理，树木草坪的养护，定期施肥、病虫害防治、修剪等。
3、电工组： 1
负责全校（含两个住宿区）的电力线路（包括强电、弱电）、电力设施、配电设备、发电设备、抽水设备的维修、维护、保养、安全。
4、校园环境组：
负责管理保洁工，负责安排检查全校的清洁卫生工作，校园环境的整治，各种车辆的停放管理，车棚的管理等。
5、医务、防疫组：
负责全校的卫生、防疫工作，学生的体检，健康档案的管理，流行病的防治，突发卫生防疫事件的处理、食品安全的指导监督检查。全校学生的少儿互助金和大病医疗保险工作。
二、工作纪律要求：
1、全体工作人员要自觉遵守上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位。上班时间：上午8：30至11：50，下午2：30至17：30（个别工种时间有所不同，临时工按原规定时间执行）。
2、每期迟到累计超过3次以上，考核不得评为优秀；超出3次以上的，每次扣10元；每期迟到累计超过10次以上，每次扣款20元，考核评为不合格。扣款在年终奖励性绩效中扣除。（以下扣款均在奖励性绩效中扣除）
3、迟到超过一小时以上或中途无故离岗一小时以上视作旷工半天，每次扣除20元；旷工一天的，每次扣除40元。每期旷工超过2次的，考核不得评为优秀，每期旷工超过3次以上的，考核评为不合格。
4、凡因病事需要请假的，应事先提出书面申请（病假需附医
院证明），经分管领导批准后方可离开工作岗位；如遇特殊情况，先口头请假，事后补办请假手续；请假超过一天或每期累计请假超过3次以上的，需经总务处批准后报行政办公室备案。
5、各组由组长协调安排好本组成员的工作职责，并将工作职责安排报总务处。各组要做到既有分工又有协作，保证本组内的所有工作有人做、有人管，不互相推诿，保质保量完成各自的工作。
三、具体岗位工作要求：
1、财务组：出纳必须保证现金的安全，不得坐支现金，及时整理支出票据并移交给报账员，至少每月盘点一次现金，每期要作要作一次全期现金使用情况报表；报账员应及时组织好资金，保证资金的按时到位，合理安排资金，专项资金必须专款专用，不能跨项目使用资金，每月至少向领导反映一次财政资金情况，每期末要作一次全期资金使用情况统计报表。
2、校产组：校产管理员应每天及时收取维修申报单，及时作出登记、及时对维修项目进行相应处理，不得积压维修申报单，至少每月定期清查一次班级公物，并将检查情况向政教处通报，请求扣除班上的常规管理分；至少每期清查一次办公室公物，并将检查情况向行政办公室通报。公物正常损耗的，不收取费用，及时通知维修人员处理；如发现是故意损坏的，及时通知班上接受处理并上报政教处。作好损坏公物赔偿费用的收取并定期全额上交。绿化管理应每天至少巡视全校一次，定期进行病虫害防治，定期进行除草、修枝、浇水等工作。所有的维修申报、检查、巡视均要作记载。
3、电工组：小型维修（换灯泡、换开关、镇流器等）必须在申报3天之内处理，危及师生安全的必须马上进行处理，大型维修和特殊情况报总务处后再定。每周至少在自习期间巡视教室一次，每月至少检查所有的电力线路、设施一次，每季度至少作一次发电设备的检修、保养工作。所有的维修、巡视均要作记载。
4、校园环境组：清洁管理员每天按时检查全校公区清洁并予以公示，每周向政教处通报一次检查情况，每天至少检查两次清洁工工作情况；车辆管理员每天至少巡视全校两次，整理车棚两次，乱停乱放的车辆必须迅速进行处理，遇大型活动时应提前到校指挥车辆停放。
5、医务、防疫组：每天检查一次各班学生健康状况，每天对教室的清洁卫生进行一次检查并公布，每周检查一次宿舍内有无流行病情况，每月至少对全校进行一次消毒，每期对全校学生的健康状况作出一个书面报告，报总务处和行政办公室。按时进行流行病的防治，定期作好全校学生的体检工作。按时按要求完成少儿互助金的投保工作，作好少儿互助金的资料收集、上报、证件管理等相关工作。所有的检查、巡视均要有记载。
四、维修申报程序：
1、所以的维修申报均必须填制《零星维修申报单》，申报单全部交给校产管理员，校产管理员对当天的申报单进行编号并作出记载后，交由相关维修人员进行维修，维修人员维修完后，将申报单交由申报人签字后返回校产管理办公室，校产管理员作出记载后，于每周周末将本周的维修申报单交给分管领导审查。
2、正常损耗的，不收取费用，维修人员按规定及时处理；如发现是人为损坏的，维修人员应在维修的同时向校产管理员通报，校产管理员通知班上接受处理。
3、校产管理员于每月28号（如遇该天为周六则提前一天，如遇该天为周七则推迟一天）定期检查各班公物，如发现是人为损害而未申报或申报了拒绝接受处理的，作出相应记载，通知班上接受处理并上报政教处，政教处按相关要求对班上的常规管理评定作出处理。
4、各班教室及阳台、相应走廊的报修由班主任负责，教室各楼层卫生间的报修由各年级负责；各寝室及相应走廊、过道、楼梯、卫生间的报修由宿舍管理员负责；各办公室、功能室的报修由各科室负责人负责；公共区域设备设施的报修由清洁公区管理年级负责。
5、虚报、假报、瞒报的，总务处将进行严肃处理，屡次不报或态度恶劣者，加倍处罚。
6、凡申请维修的，必须留门，未留门的概不负责。
以上各组工作职责，如发现有未完成的，发现一次扣除10元，3次以上除扣款外，考核不得评为先进，5次以上每次扣20元，10次以上考核不合格。（扣款全部用于奖励后勤工作优秀人员）
本管理办法从2010年10月11日起执行，暂行一年，一年后根据情况进行修订。
总务处
2010年10月9日
后勤管理工作方案3
后勤保卫组工作方案
9月3、4日为我校2007(包括本科生、专科生、研究生、双学位和访问学者近八千人)新生报到入学时间，后勤保卫组工作方案。根据学校迎新工作继续实行“一站式服务”的工作要求，安全保卫工作任务十分繁重。为了保障良好的校园秩序，确保学校迎新工作的顺利进行，保卫处根据学校迎新工作总体部署，特制订如下工作方案：
一、工作目标
实现迎新保卫工作无重大交通事故，无***恶性案件，无消防安全事故，无打架斗殴等群体性事件。保证校园交通畅通，车辆停放、通行有序，新生报到注册和交费顺利进行，校园交通和治安秩序良好。
二、工作任务
1、对博雅广场9月2、3日晚实行通宵值守，保障各报到点收费设备安全;
2、对迎新现场进行警戒和治安管理，确保各收费点现金安全及现场治安秩序;
3、对新生军训服装发放现场治安秩序的维护;
4、在迎新现场和东、西宿舍区及南湖学生宿舍区布置巡逻力量，进行防盗、防扒、防抢、防骗、防火等治安巡逻工作;
5、对校园实行交通管制，确保校园行车畅通，停车有序;
6、在学生宿舍区集中设立学生生活用品售卖处，规范管理，严禁校园流动叫卖及其它摆摊设点;
7、在武昌火车站派驻安全保卫工作组，协调配合公安、交管部门保障我校新生到站后的人身财产安全及现场治安秩序;
8、上好新生入校安全教育第一课，制作“新生入校安全须知”，在新生进校第一天发放至人手一册，规划方案《后勤保卫组工作方案》。
三、迎新工作组织安排
为了加强迎新安全工作的领导，深化责任，分工协调，保卫处成立迎新工作领导小组，小组下设应急处置组、治安秩序组、交通秩序组、治安巡逻组、通讯联络组、后勤保障组。
(一)迎新工作领导小组
组长：付强
副组长：吴德能刘桂阶
组员(以姓氏笔画排序)：
马建民刘伟伍龙翔李丹李和平唐家安梁静
(二)应急处置组：
组长：吴德能刘桂阶
职责：负责出、处警和妥善调度、处置各类突发事件。
(三)治安秩序组：
组长：李和平
职责：负责维护迎新现场及军训服装发放点的治安秩序;开展新生入校安全教育;确保迎新现场的治安安全;协调配合公安、交管部门在武昌火车站维护我校新生及家长的人身财产安全及现场治安秩序。
(四)交通秩序组：
组长：李丹
职责：对校园实行交通管制，保障校园交通安全及交通畅通，停车、行车有序;规范商贩管理，严禁乱设摊点和流动叫卖。
(五)治安巡逻组：
组长：伍龙翔
职责：负责学校东、西区及南湖学生区的防盗、防扒、防抢、防骗、防火等治安巡逻及中心现场的夜间值班守护工作。
(六)通讯联络组
组长：刘伟
职责：负责110值班电话及电台的通讯畅通和调度。
(七)后勤保障组：
组长：梁静
职责：负责外援力量的接待、校园“110”处警调度及各工作组安全保卫的后勤供给及协调工作。
四、工作任务及措施1、8月31日下午5：00前完成“新生入校安全须知”手册的定稿工作，9月2日下午2：00前完成“新生入校安全须知”手册的制作、分配工作;(李和平)
2、8月31日下午2：00前，发放《迎新期间校园交通管制公告》到校内各单位、校园网及校广播台并连续播放2天。(李丹)
3、9月2日下午4：00前，配合宿舍管理中心做好新生宿舍的防火、防盗安全检查及隐患整改工作;(李和平)
4、9月2日下午4：00前，做好各迎新站点的治安管理硬件设施的布置工作;(伍龙翔)
5、9月2日下午5：30、9月3日晚上10：00时，安排6人上岗守侯中心现场各迎新站点服务设备至次日上午8：00，严格交***手续。(伍龙翔)